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1 PLUS i - Workshopreihe "BASEL IV"...jetzt anmelden!

In unserem

Auftakt-Workshop erfahren Sie bereits viele Details aus Praxis und Theorie zu den Neuerungen.
Vertiefendere Aspekte und Beispiele erhalten Sie in den sich anschließenden DREI Workshops zu den Themen

Kreditrisiko - Marktrisiko - Kontrahentenrisiko
Säule 1 und Säule 2 wachsen immer weiter zusammen: den Abschluss der Reihe krönen Gedanken und Beispiele bzgl. des

Zusammenspiels von Säule 1 und Säule 2, ergänzt um Neuerungen aus der Sanierungsplanung (BRRD).

Details finden Sie im nachfolgenden Flyer. Nutzen Sie die Chance zur Diskussion und fachlichen Austauschs und melden Sie sich schnell an, die Plätze sind begehrt!

Zum Flyer(PDF)

Gestiegene Ansprüche an die interne Revision und wie 1 PLUS i Sie dabei unterstützen kann.

In den Themenfeldern einer ganzheitlichen und modernen Internen Revision, die Sie im beigefügten Flyer skizziert finden, besitzt 1 PLUS i umfangreiche und langjährige Expertise. Wir unterstützen Sie gern – sei es im Rahmen maßgeschneiderter Gap-Analysen Ihrer eingesetzten Methoden und Prozesse oder bei der Überprüfung, Erstellung und Durchführung Ihres risikoorientierten Prüfungsplans. - Sprechen Sie uns einfach an!

Flyer_Revision (PDF)

Neueste Fachbeiträge

Regulation Overview
description: 
Als Bindeglied zwischen Verordnung, Richtlinie und den separaten, rechtskräftigen Veröffentlichungen bietet der "Regulation Overview"-Katalog von 1 PLUS i eine übersichtliche Darstellung von CRR/CRD/BRRD-Artikeln und dort zu findende Verweise auf Rechtsakte, Guidelines und Reports. Bitte beachten Sie, dass es sich beim vorliegenden Katalog um eine -Stichtagsbetrachtung- handelt.
DIE FINALISIERUNG DES BASEL-III-REFORMPAKETS:
Jens
Norget
,
Anita
Schacht
11.03.2019
Mit der Veröffentlichung des Europäischen Rates vom 15.02.2019 wurden die konkreten Änderungen an den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben bekanntgegeben. Diese sind Ausläufer des Basel-III-Reformpaketes, welche bisher noch nicht umgesetzt wurden. Von den Änderungen betroffen sind
• die Richtlinie 2013/36/EU (CRD IV) und die Verordnung Nr. 575/2013 (CRR) für die Eigenmittelanforderungen für Banken sowie • die Richtlinie 2014/59/EU (BRRD) und die Verordnung Nr. 806/2014 (SRMR) für die Sanierung und Abwicklung notleidender Banken.
Mit Abschluss der Trilog-Verhandlungen, werden noch dieses Jahr die finalen Richtlinien und Verordnungen (CRD V, CRR II, BRRD II und SRMR II) erwartet. Aufgrund der Mitteilung, dass es sich auf Basis der veröffentlichten Entwürfe, nur mehr um Überarbeitungen von „Rechts- und Sprachverständigen“ handelt, gehen wir davon aus, dass die Inhalte als final angenommen werden können. Wir haben die Inhalte fachlich und überblicksartig aufbereitet, so dass Sie sich bereits heute ein umfassendes Bild über die Neuerungen machen können.
Fachbeitrag "Guidelines zu den STS-Kriterien"
Christina
Weiss
21.02.2019
Mit dem 01.01.2019 ist das neue Verbriefungsrahmenwerk für alle ABS-Neuemissionen anzuwenden. In diesem Rahmen wurden unter anderem erstmals Richtlinien für besonders qualifizierte Verbriefungen definiert (STS - Simple, Transparent, Standardised). Ein Erfüllen dieser Qualitätsstandards berechtigt Verbriefungen zu einer speziellen regulatorischen Vorzugsbehandlung hinsichtlich der für die Kapitalunterlegung anzusetzenden RWAs (Risk weighted assets). Zur Anwendung dieser Kriterien veröffentlichte die EBA am 12.12.2018 Guidelines, die ab dem 15.05.2019 in Kraft treten werden. Der angefügte Fachbeitrag gibt einen Überblick über den Umfang der Guidelines und weist in Beispielen auf konkrete Berichts- und Meldepflichten hin.
ÜBERARBEITUNG DER BASLER MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS EIGENKAPITAL FÜR MARKTRISIKO (FRTB)
Jochen
Kayser
,
Thorsten
Gendrisch
21.01.2019
Am 14. Januar hat der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) eine Neufassung des FRTB veröffentlicht, dem ein im März 2018 veröffentlichtes Konsultationspapier vorausgegangen war. Der Umsetzungstermin für den geänderte FRTB ist weiterhin der 1. Januar 2022. In der vorliegenden Notiz geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Änderungen bzw. neuen Festlegungen bzgl. der Version vom Januar 2016.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie sehr gerne zu einem eintägigen Seminar einladen, in dem die Details der Regelung des Marktrisikoregimes (inkl. Abgrenzung des aufsichtlichen Handelsbuches) dargestellt wird. Der Termin dieser Veranstaltung, die in Frankfurt in Bahnhofsnähe stattfinden wird, ist der 21. Februar 2019. Weiteres können Sie auf der Startseite finden.
BCBS 455: ÜBERARBEITETES RAHMENWERK ZUR OFFENLEGUNG
Dr. Markus
Rose
09.01.2019
Am 12. Dezember 2018 veröffentlichte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) sein überarbeitetes Rahmenwerk zur bankaufsichtsrechtlichen Offenlegung BCBS 455. Damit schließt er die im Jahr 2014 begonnenen, weitreichenden Änderungen an den Vorgaben der Säule 3 ab, die sich über insgesamt drei Phasen erstreckten. Die beiliegende 1-PLUS-i-Notiz präsentiert die zentralen Inhalte dieses Standards BCBS 455 – hierzu gehören die aus der Finalisierung von Basel III resultierende Überarbeitung bestehender Offenlegungspflichten der Institute sowie neue Offenlegungsanforderungen hinsichtlich Asset Encumbrance und Ausschüttungsbeschränkungen– und zeigt die daraus folgenden Herausforderungen für die Institute auf.
KONSULTATION ZUM DESIGN DES EBA-BENCHMARKINGS 2020 FÜR INTERNE MODELLE
Jochen
Kayser
27.12.2018
Am 18. Dezember hat die EBA ein Konsultationspapier zum Benchmarking 2020 der für die Säule I genutzten internen Ratingverfahren und der internen Modelle für das Marktpreisrisiko veröffentlicht, in dem die geplanten Änderungen für das Design des Benchmarkings 2020 zur Diskussion gestellt werden. Kommentare und Antworten zu den einzelnen, im Konsultationspapier formulierten Fragen können bis zum 31. Januar 2019 bei der EBA eingereicht werden. In der beigefügten Notiz geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen geplanten Änderungen.

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Handbücher

Handbücher

Kommende Seminare

Date: 
20.05.2019 to 21.05.2019
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Referent:
Speaker: 
Dr. Walter Gruber
Anbieter:
Date: 
23.05.2019 to 24.05.2019
24.10.2019 to 25.10.2019
Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz
Referent:
Speaker: 
Dr. Christian Stepanek
Anbieter:

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